При проверке установлено что:
|
№ |
Объект проверки |
Результаты проверки |
№ прилож. |
|
1. |
Проверка реквизитов изготовителя продукции и обладателя сертификата. |
|
|
|
2. |
Проверка наименования и обозначения сертифицируемой продукции, кода ОКП (кода ТН ВЭД), нормативного документа по которому она выпускается |
|
|
|
3. |
Анализ рекламаций и претензий потребителей, а также недостатков выявленных органами контроля и надзора |
|
|
|
4. |
Копия структуры предприятия, с указанием в ней должности и функций представителя руководства отвечающего за качество во взаимосвязи с руководящим составом высшего и среднего звена; (при наличии изменений) |
|
|
|
5. |
Копия документа, определяющего изменения в полномочиях представителя руководства отвечающего за качество |
|
|
|
6. |
Копия документа, отражающего изменения к требованиям и порядку запуска в производство комплектующих, материалов, изготовленных на других предприятиях, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры; |
|
|
|
7. |
Копия документа, подтверждающего регистрацию данных о поступающих комплектующих материалах и, результатов входного контроля; |
|
|
|
8. |
Перечень основных изменений в технологических процессах, определяющих качество и безопасность продукции |
|
|
|
9. |
Копии документов, на проверяемые изделия (карты технологического процесса, операционные, маршрутные карты, протоколы приемосдаточных испытаний и т.п.); |
|
|
|
10. |
Копия документа, регламентирующего требования к техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования (график технического обслуживания оборудования); |
|
|
|
11. |
Перечень основных видов (не более 20) позиций измерительного и испытательного оборудования, с указанием даты последней поверки, периодичностью поверки (график поверки средств измерений); |
|
|
|
12. |
Копия документа, отражающего изменения к требованиям по складированию, идентификации, упаковке продукции; |
|
|
|
13. |
Проверка наличия и правильности нанесения знака соответствия на сертифицируемую продукцию |
|
|
|
14. |
Оценка возможности использования результатов испытаний для подтверждения следующих показателей (перечень показателей) |
|
|
Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий
|
|
Содержание рекомендаций и недостатков |
Срок устранения |
Отметка о выполнении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на _____________________________________________________________________________
Наименование предприятия
имеются*
имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку*
не имеются *
условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции и возможность сохранения действия сертификата
________________________________________________________________________________
наименование продукции
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
требованиям ____________________________________________________________________
Приложения №№ ___________ на ___________ стр.
|
Эксперт |
____________________ |
_________________________________ |
|
|
подпись |
должность, инициалы, фамилия |
|
|
____________________ |
_________________________________ |
|
|
подпись |
должность, инициалы, фамилия |
|
ОЗНАКОМЛЕН |
|
|
|
Представитель предприятия-изготовителя |
____________________ |
_________________________________ |
|
подпись |
должность, инициалы, фамилия |
м.п.
(проверяемого предприятия)
Форма 17
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.
____________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
«ХХХХХХХХХХ»
___________________________ И.О.Ф.
м.п. дата
АКТ №______
по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией
"___" ________________200__ г. г. Москва
На основании акта проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № от "___"_______________200__ г.
отчета об испытаниях № от "___"_______________200__ г.
и результатов анализа информации о сертифицированной продукции:
________________________________________________________________________________
наименование и обозначение продукции
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
выпускаемой ____________________________________________________________________
наименование предприятия-изготовителя
________________________________________________________________________________
орган по сертификации ___________________________________________________________
наименование
ДЕЛАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Продукция ______________________________________________________________________
наименование и обозначение продукции
________________________________________________________________________________
выпускаемая ____________________________________________________________________
наименование предприятия-изготовителя
________________________________________________________________________________
соответствует, не соответствует
требованиям ____________________________________________________________________,
сертифицированные показатели ___________________________________________________.
стабильны нестабильны
ОС __________ считает ___________________________________________________________
возможным, невозможным
сохранить действие сертификата:
________________________________________________________________________________
№, дата выдачи
2. Установить срок очередной проверки
в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № _____ от _______________________
3. Направить данный АКТ
________________________________________________________________________________
наименование организации
________________________________________________________________________________
|
Эксперт |
______________________ |
_______________________________ |
|
|
подпись |
должность, инициалы, фамилия |
Форма 18
(рекомендуемая)
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Дело № ___________________ Бланк № ___________________
Сертификат №ССПБ. .ОП____. от ”___” ____________ 200_ г.
Срок действия с ________________ по ____________________
Заявитель _______________________________________________________________________
|
№ п/п |
Наименование документа |
Отметка о наличии3 |
Примечание |
|
|
Заявка (оригинал) |
|
|
|
|
Техническая документация на продукцию и прочая информация |
|
|
|
|
Договор (контракт) на проведение работ по сертификации |
|
|
|
|
Копия гигиенического сертификата |
|
|
|
|
Заявление-декларация |
|
|
|
|
Копия договора (контракта) на поставку данной партии продукции. |
|
|
|
|
Инвойс, товаротранспортная накладная. |
|
|
|
|
Инструкция по применению материала (способ нанесения, укладки и т.д.). |
|
|
|
|
Копия свидетельства о регистрации организации. |
|
|
|
|
Решение по заявке (оригинал) |
|
|
|
|
Акт отбора образцов (оригинал) |
|
|
|
|
Акт передачи образцов (оригинал) |
|
|
|
|
Внутренний заказ-наряд (оригинал) |
|
|
|
|
Протоколы испытаний (оригинал) |
|
|
|
|
Акт о результатах оценки условий производства сертифицируемой продукции (если оценка производства предусмотрена схемой сертификации) |
|
|
|
|
Решение о выдаче сертификата пожарной безопасности |
|
|
|
|
Копия сертификата пожарной безопасности |
|
|
|
|
Договор на проведение инспекционного контроля (при условии его заключения) |
|
|
|
|
Акт сдачи-приемки работ |
|
|
|
Прочие документы дела |
|||
|
|
|
|
|
______________________
3 Наличие документа оформляется знаком "+" либо надписью "да".
Количество листов в деле - _____
Дата “___” _____________ 200_ г.
|
Эксперт |
______________________ |
______________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
Составитель дела |
______________________ |
______________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
Форма 19
(рекомендуемая)
приема документации на хранение
|
№ |
Номер документа |
Дата поступления в архив |
Срок хранения, лет |
Соответствие листу внутренней описи (для дела Заявителя) |
Номер акта уничтожения. Дата уничтожения |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 20
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.
____________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
«ХХХХХХХХХХ»
___________________________ И.О.Ф.
м.п. дата
АКТ _______
о выделении к уничтожению дел с истекшим сроком хранения
|
№ |
Номер документа |
Дата поступления в архив |
Срок хранения, лет |
Соответствие листу внутренней описи (для дела Заявителя) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего дел _______________________________________________________________________
цифрами и прописью
|
Составитель акта |
______________________ |
______________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
Документы измельчены/сожжены в присутствии ______________________________________
нужное подчеркнуть
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
|
____________________ |
____________________ |
______________________ |
|
подпись |
дата |
фамилия |
|
____________________ |
___________________ |
______________________ |
|
подпись |
дата |
фамилия |