ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На _____________________________________________________________________________
наименование предприятия
имеются* _______________________________________________________________________
не имеются* ____________________________________________________________________
имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку* __________________________
условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции:
________________________________________________________________________________
наименование продукции
|
Эксперт |
______________________ |
______________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
С актом ознакомлен Представитель руководства предприятия-изготовителя |
______________________ |
______________________ |
|
подпись, печать |
должность, инициалы, фамилия |
___________________
* - ненужное зачеркнуть
** - указывается по выбору эксперта
*** - заполняется при наличии
Форма 9
(рекомендуемая)
Журнал регистрации заявок ОС
|
№ заявки |
Дата регистрации |
Заявитель |
Адрес |
Объект сертификации |
Схема сертификации |
Эксперт |
Результат |
Примечание |
|
|
выполнено, дата |
аннулировано, причина |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 10
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.
____________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
«ХХХХХХХХХХ»
___________________________ И.О.Ф.
м.п. дата
ВНУТРЕННИЙ ЗАКАЗ-НАРЯД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ _____
к договору (контракту) № _______ от "____" ____________ 200__г.
по проведению испытаний для целей сертификации продукции в соответствии с требованиями ____________, а именно:
___________________________________________________________________________
наименование показателей
Производитель: __________________________________________________________________
название, ИНН (10 цифр), ОКПО (8 цифр), ОКОНХ (5 цифр).
Адрес __________________________________________________________________________
Тел. _________________________________, тел/факс __________________________________
Прилагаемая документация ________________________________________________________
перечень документации
Подразделение-исполнитель _______________________________________________________
Сроки выполнения 00. .200 г. - 00. .200 г.
Стоимость работ согласно сводной калькуляции: ----------- (без НДС)
Примечание: Отчет об испытаниях оформляется
Согласовано:
Руководитель ИЛ
________________________
(подпись)
"____" ____________ 200__г.
Форма 11
(рекомендуемая)
ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает ____________________
________________________________________________________________________________
Наименование и адрес испытательной лаборатории или организации, кому передается продукция
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наименование вида продукции1 ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________
1 Наименование продукции указывается аналогично акту отбора образцов
Количество образцов (проб) ___________________________ передаваемых на испытания, согласно решению по заявке № _______ от ________ договору (контракту) ________ от _______
А также контрольные образцы в количестве __________________________________________
|
ПЕРЕДАЛ от Органа по сертификации ___________________________ подпись ___________________________ должность , Ф. И. О.
м.п. |
|
ПРИНЯЛ от Испытательной лаборатории ___________________________ подпись ___________________________ должность, Ф.И.О.
м.п. |
Форма 12
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.
____________________________________
АНКЕТА - ВОПРОСНИК
1.1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:
заявка № ______________________________________________ на сертификацию продукции:
________________________________________________________________________________
наименование продукции
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
изготовленной на предприятии:
________________________________________________________________________________
наименование предприятия-изготовителя, адрес
________________________________________________________________________________
2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции, и предусматривает представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями, в течение срока действия сертификата.
2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации «ХХХХХХХХХ» устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.
2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.
2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.
2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.
3. Инструкция по заполнению.
3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.
3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова «да», «нет» ненужное зачеркнуть.
3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.
3.4. По вопросам, в которых стоят слова "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).
|
№ п.п. |
Вопрос |
|
Ответ |
|
|
Существует ли документ, определяющий политику предприятия в области качества? (приложите документ) Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества ISO 9000, если он есть. |
Да Нет |
|
|
|
Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо, ответственное за качество сертифицируемой продукции? (если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, фамилию) |
Да Нет |
|
|
|
Представьте в форме приложения к анкете организационную структуру предприятия с указанием в ней должности и функций представителя руководства по качеству во взаимосвязи с руководящим составом |
|
|
|
|
Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию |
|
|
|
|
Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих внесение изменений |
|
|
|
|
Используются ли для производства сертифицируемой продукции сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на других предприятиях? |
Да Нет |
|
|
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования к входному контролю, определяющую объем входного контроля и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов |
|
|
|
|
Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и комплектующих? |
Да Нет |
|
|
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень основных видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входному контролю, с указанием контролируемых параметров, объема входного контроля |
|
|
|
|
Представьте в форме приложения к анкете структурную схему или последовательный перечень технологических процессов, наглядно демонстрирующие процесс изготовления сертифицируемой продукции, с указанием основных операций (процессов), в том числе контрольных, и используемых средств технологического оснащения |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения контрольных операций и/или испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль) (приложения - перечень основных контрольных операций в процессе производства и копия документа, сопровождающего изделие в производстве с отметками о проведении контрольных операций) |
|
|
|
|
Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпускается наибольшее количество несоответствующей продукции |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования Приложите выписку из плана (графика) технического обслуживания оборудования (не более 15 позиций) за текущий год |
|
|
|
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень основного производственного оборудования. Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), идентификационный номер, периодичность обслуживания, дата последнего профилактического обслуживания (представить копии документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудования с отметками об обслуживании) |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой продукции, порядок оформления (приложение: перечень основных контрольных операций готовой продукции; копия документа с отметкой о проведении контроля, испытаний готовой продукции) |
|
|
|
|
Функционирует ли на предприятии подразделение или ответственное лицо, ответственное за проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения (процедуры поверки и аттестации) (если "да", указать название подразделения или должность, инициалы, фамилию) |
Да Нет |
|
|
|
Укажите документированную процедуру, определяющую порядок метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка) средств измерительного и испытательного оборудования) |
|
|
|
|
Укажите сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по метрологическому контролю |
Да Нет |
|
|
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень измерительного и испытательного оборудования, участвующего в контроле готовой продукции, с указанием модели, серийного номера, даты последнего метрологического контроля (поверки, периодичности поверки) Приложите в качестве примера копии 3-х свидетельств (протоколов) калибровки |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей продукции (брака) в специальном месте хранения |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования к складированию, идентификации, упаковке продукции, подразделение или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции (название подразделения или должность, инициалы, фамилию) |
|
|
|
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуатации у потребителей (рекламации) Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по качеству на сертифицируемую продукцию за последний и текущий годы. Приведите в качестве примера копии документов по регистрации, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на сертифицируемую продукцию. |
|
|
|
Представитель руководства предприятия - изготовителя |
______________________ |
______________________ |
|
подпись, печать |
должность, инициалы, фамилия |
Приложение 1